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【稅務(wù)爭(zhēng)議應(yīng)對(duì)分享】稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)爭(zhēng)議的管理、應(yīng)對(duì)和救濟(jì)
發(fā)布時(shí)間：2020-08-08
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第一部分
變化中的稅收征管大背景
一、深化“放管服”、加強(qiáng)和防范事中事后監(jiān)管
（一）稅收優(yōu)惠清單式管理
（二）稅收協(xié)定待遇備案制改為備查制
（三）實(shí)施“信用+風(fēng)險(xiǎn)”動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理
（四）遷址、注銷的簡(jiǎn)便程序
（五）優(yōu)化稅收?qǐng)?zhí)法方式，改善稅收營(yíng)商環(huán)境
（六）長(zhǎng)三角區(qū)域一體化稅收便利政策
二、 加強(qiáng)納稅人權(quán)益保護(hù)
（一）行政復(fù)議
（二）行政訴訟
（三）轉(zhuǎn)讓定價(jià)
三、 征管方式變革: 信息驅(qū)動(dòng)與數(shù)據(jù)治理
（一）與事中事后管理相適應(yīng)的征管體系
（二）分類分級(jí)的專業(yè)化管理體系
（三）稅收風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制
（四）以數(shù)據(jù)治理為重心的信息化體系
四、未來(lái)變革動(dòng)向——稅收征管變革的總體趨勢(shì)
第二部分
稅收風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對(duì)
一、稅務(wù)爭(zhēng)議
（一）稅收爭(zhēng)議從何產(chǎn)生
（二）特殊交叉領(lǐng)域
（三）稅務(wù)爭(zhēng)議的表面邏輯——以企業(yè)所得稅為例
（四）稅務(wù)爭(zhēng)議熱點(diǎn)有哪些
（五）稅務(wù)稽查的行業(yè)關(guān)注
（六）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和異常關(guān)注
（七）稅務(wù)爭(zhēng)議應(yīng)對(duì)的體系和步驟
（八）特別程序：企業(yè)應(yīng)急機(jī)制的建立
（九）稅收爭(zhēng)議解決的法律要素
（十）什么是主客觀統(tǒng)一問(wèn)題
（十一）風(fēng)險(xiǎn)管理手段和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
二、 稅務(wù)稽查流程
（一）總局對(duì)稽查工作的新要求
（二）稅務(wù)稽查的基本流程
（三）稅務(wù)稽查：選案
（四）稅務(wù)稽查：檢查
（五）稅務(wù)稽查：審理
（六）稅務(wù)稽查：執(zhí)行
（七）稅務(wù)稽查過(guò)程中的時(shí)限和日期
（八）稅務(wù)稽查工作中稅務(wù)人的權(quán)利
（九）稅務(wù)稽查工作中稅務(wù)人的義務(wù)
三、 稅務(wù)爭(zhēng)議的應(yīng)對(duì)與解決
（一）稅務(wù)爭(zhēng)議解決途徑
（二）稅企積極溝通、協(xié)商解決
（三）納稅服務(wù)投訴
（四）行政復(fù)議與行政訴訟概覽
（五）稅務(wù)行政復(fù)議流程
（六）稅務(wù)行政復(fù)議應(yīng)對(duì)
（七）稅務(wù)行政訴訟流程——處理和處罰
（八）稅務(wù)行政訴訟案件大幅增長(zhǎng)
（九）如何就稅收爭(zhēng)議事項(xiàng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通
（十）妥協(xié)還是堅(jiān)持
四、 常見(jiàn)的稅收爭(zhēng)議案件——虛開(kāi)
（一）增值稅專用發(fā)票管理與稅收征管
（二）虛開(kāi)行政案件
（三）虛開(kāi)行政案件常見(jiàn)爭(zhēng)議點(diǎn)
（四）虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪
（五）虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪的刑事責(zé)任
（六）常見(jiàn)虛開(kāi)刑事案件的爭(zhēng)議點(diǎn)
五、 常見(jiàn)的稅收爭(zhēng)議案件——偷稅
（一）偷稅行政案件
（二）偷逃稅和避稅的差別
（三）偷稅行政案件常見(jiàn)爭(zhēng)議點(diǎn)
六、 案例分享
案例一 稅務(wù)優(yōu)惠資格爭(zhēng)議
案例二 稅務(wù)爭(zhēng)議中對(duì)稅法理解存在差異
案例三 有關(guān)虛開(kāi)的爭(zhēng)議
案例四 有關(guān)偷稅的爭(zhēng)議1（企業(yè)為高管購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)，企業(yè)所得稅前扣除，是否構(gòu)成偷稅？）
案例五 有關(guān)偷稅的爭(zhēng)議2
案例六 關(guān)注合資公司的轉(zhuǎn)讓定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)
未來(lái)變革動(dòng)向——稅收征管變革的總體趨勢(shì)
稅收爭(zhēng)議應(yīng)對(duì)的體系和步驟
關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)內(nèi)容：
及時(shí)有效的發(fā)現(xiàn)爭(zhēng)議；爭(zhēng)議的產(chǎn)生很可能在交易之初，如何判定和采取措施。
事實(shí)發(fā)現(xiàn)、內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)；爭(zhēng)議的處理必須從事實(shí)出發(fā)，而事實(shí)有多個(gè)立面。
采取合理、有利的立場(chǎng)；立場(chǎng)的統(tǒng)一非常重要，同時(shí)合理的立場(chǎng)只能建立在技術(shù)上，跨國(guó)爭(zhēng)議的立場(chǎng)判定需要充分平衡。
形成戰(zhàn)略和方案；戰(zhàn)略方案的討論非常重要，特別是溝通的戰(zhàn)略，區(qū)分行政體系。
資源、執(zhí)行和有效反饋；合理有效的利用資源，執(zhí)行中需要考慮備選方案和程序路徑，有效的反饋是后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)。
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